Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
151,875 Pesos Dominicanos
Request Reference:
ARD-UC-CD-2023-0149
Request Name:
ADQUISICIÓN DE COOLANT PARA SER UTILIZADOS EN LA MAQUINA PRINCIPAL Y GENERADORES DEL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE COOLANT PARA SER UTILIZADOS EN LA MAQUINA PRINCIPAL Y GENERADORES DEL BUQUE ESCUELA “ALM. JUAN BAUTISTA CAMBIASO” BE-01, ARD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
14/06/2023 13:33:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
14/06/2023 13:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/06/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
14/06/2023 13:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
14/06/2023 13:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
14/06/2023 13:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
14/06/2023 13:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2023 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
14/06/2023 13:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
151,738.56
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.06
151,738.56
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
151,738.56
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1689697217467GPOaj
1
151,738.56
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
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Publishing Date
14/06/2023 14:05:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
14/06/2023 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
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FICHA TECNICA.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1389028
14/06/2023 14:11
151,738.56 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
14/06/2023 14:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora Comercial Rodríguez, SRL
151,738.56 Pesos Dominicanos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
151,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.7.1.06
GALONES DE COOLANT 50/50
45
UD
3,375
151,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1389028
Informe final de la selección DO1.AWD.1389028
14/06/2023 14:11
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.460245
La lista de oferentes del proceso ARD-UC-CD-2023-0149 publicada por Armada de República Dominicana
14/06/2023 14:05
(UTC -4 hours)
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